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伊斯佳寻求进入精选层,新三板能否成其冲击A股的跳板?

伊斯佳寻求进入精选层,新三板能否成其冲击A股的跳板?
2020年12月02日 20:27 新浪网 作者 新京报

  新京报贝壳财经记者获悉,近日,珠海伊斯佳科技股份有限公司(以下称“伊斯佳”)向广东证监局报送了精选层挂牌的辅导备案登记材料,辅导机构为西部证券,辅导备案日期为2020年11月27日。

  伊斯佳于2016年8月11日挂牌新三板,是一家精研高科技生物化学技术,主营业务为自有品牌化妆品的研发、生产、销售以及知名化妆品牌的2B和2C业务。

  值得注意的是,11月27日,新三板挂牌公司向科创板、创业板转板上市细则出台。沪深交易所公开的转板细则征求意见稿指出,新三板转板公司,应当在精选层连续挂牌一年以上。转板上市审核重点关注并判断转板公司是否符合上交所规定的转板上市条件和信息披露要求,审核时限由首次公开发行的3个月缩短为2个月。此外,因转板上市属于股票交易场所的变更,不涉及股票公开发行,故仅需进行上市审核并报证监会备案,无需履行注册程序。

  新三板能否成为伊斯佳敲开A股大门的幸运跳板?

  “朋友圈”包括名创优品、网易严选等

  据公司介绍,伊斯佳成立于2003年4月,是一家精研高科技生物化学技术,专业从事美容化妆品、保健制品研发、生产和销售的数据化高科技时尚企业。公司主要品牌包括伊斯佳、甄沐、现代经典、BS、汉娉莎、蔻伶等,收入主要来源于2B业务和2C业务,其中2B业务含自主品牌营运与ODM业务。

  2B业务中,ODM主要渠道构建包括精品连锁、药业连锁、电商、微商等,合作伙伴包括小米有品、网易严选、名创优品、植物医生、御泥坊、阿芙精油、曼德琳等。

  今年上半年,伊斯佳实现营业收入7257万元,受疫情影响较去年同期略有下降;实现净利润958万元,较去年同期增长2.86%,其中扣除非经常性损益后的净利润846万元,较去年同期增长10.81%。

  2016年至2019年,伊斯佳分别实现营业收入1.19亿元、1.21亿元、1.52亿元和1.87亿元,分别实现净利润2377.75万元、1749.30万元、1589.61万元、3217.11万元。

  2017年伊斯佳利润出现下滑,公司表示,主要系研发费用的增长及扩大产能前期费用的支出,此两项费用的投入预计能在未来1-5 年持续产生收益;2018年利润继续下降,公司表示,主要系研发费用投入、综合人力成本增加、市场销售费用的大幅增加,智能柔性制造设备、工程持续投入增加,私人定制项目产生的检测、配方实验、试销费用增加。

  2016年至2019年,伊斯佳的研发投入分别为471.65万元、745.18万元、994.26万元和1217.13万元,分别占营业收入的3.96%、6.16%、6.55%和6.50%。2020年上半年,伊斯佳研发投入444万元,占营业收入6.12%。截至上半年,公司知识产权申报受理总共超过81项,其中申报受理发明专利55项,实用新型14项,外观设计9项。

  2019年财报显示,2018年和2019年,公司主要客户包括曼德琳、名创优品等,2019 年度前五大销售占比最大是17.39%,最小的是6.60%,2018年度前五大销售占比最大的是23.01%,最小的是2.72%,2019年与2018年的前五大客户中有二家相同客户。2019年、2018年公司前五大客户占年度销售额分别是47.60%、40.34%。

  值得注意的是,伊斯佳正在全力推进智能制造私人定制项目,打造C2M营运体系。“C2M”概念此前曾风靡A股,是指根据消费者的需求,通过检测端完成消费大数据采集,同步由制造商根据个性化数据提供个性化产品和服务的一种私人定制化商业模式。

  伊斯佳表示,公司在 C2M 的营运体系中,搭建了皮肤大数据、配方大数据、原料大数据三大系统,通过供应链现代物流及信息化管理体系,向大消费市场提供产品与服务。

  伊斯佳进入精选层的愿望能否实现?

  伊斯佳在最新公告中表示,公司 2018 年度、2019 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为1198.01万元、2566.56万元,加权平均净资产收益率分别为 6.53%、13.55%,符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

  《分层管理办法》中规定,挂牌公司申请公开发行并进入精选层时,应当符合四项条件之一。其中,第一项规定为公司市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

  截至12月2日记者发稿,伊斯佳市值为4.67亿元。

  2016年,伊斯佳曾发布公告称,公司因在申报期间实施了股利分配但未在《公开转让说明书》中披露,被全国股转公司处罚,要求提交书面承诺。

  公告显示,2016年2月22日伊斯佳审议通过了2015年度分红方案,但该股利分配事项的具体内容未在《公开转让说明书》中的公司治理及公司财务部分进行披露。公司审计报告出具日为2016年1月20日,提交申请挂牌文件日为2016年4月28日,正式挂牌转让日为8月11日,公司于2016年8月25日补充披露2015年度利润分配方案。

  针对上述违规行为,伊斯佳时任董事长王德友、信息披露负责人许卫东未履行信息披露的义务,负有责任,对此全国股转公司决定对伊斯佳及王德友、许卫东给予要求提交书面承诺的自律监管措施。

  实际上,今年闯关A股的公司不少来自新三板,且涵盖美妆行业的上下游产业链,包括若羽臣、创尔生物、艾录股份等,覆盖了代运营商、原材料、包材等领域。

  新三板是否成为伊斯佳冲击A股的跳板?未来伊斯佳将在C2M方面如何布局?12月2日,记者致电伊斯佳公司,但截至发稿无人接听。

  新京报贝壳财经记者 张泽炎 编辑 赵泽

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